ＨＡＣＣＰに関する取り組みに係る自主点検票（ＨＡＣＣＰ導入型基準適合状況確認票）
製品の名称
手順
1
ＨＡＣＣＰ チームの編 成
ＨＡＣＣＰチームを編成し，チームには製品やその 製造，ＨＡＣＣＰに関する専門的な知識を有してい る者が参加していますか。
□ いる □ 行っていない
2
製品説明書 の作成
製品説明書がありますか。製品説明書には名称，原 材料，添加物，包装形態，消費・賞味期限，保存方 法等が記載されていますか。
□ ある □ いない
3
意図する用 途等の確認
製品説明書に，想定される使用（喫食）方法，消費 者層等が記載されていますか。
□ ある □ いない
4
作業工程一 覧図の作成
作業工程一覧図（フロー）がありますか。 □ ある □ ない
5
作業工程一 覧図の現場 確認
作業工程図が実際の工程と一致しているか現場確認 を行っていますか。
□ いる □ 行っていない
6
危害要因の 分析（Ｈ Ａ）
行程ごとに危害の原因物質が列挙されており，危害 の原因物質について，管理措置が決められています か。
□ いる □ いない
7
重要管理点
（ＣＣＰ） の決定※
重要管理点を決め，文書に記載されていますか。 □ いる □ いない
8
管理基準
（ＣＬ）の 設定
重要管理点ごとに，管理基準が設定され，文書に記 載されていますか。
□ いる □ いない
9
モニタリン グ方法の設 定
重要管理点ごとに，モニタリング方法が設定され， 文書に記載されていますか。
□ いる □ いない
10
改善措置の 設定
重要管理点ごとに，改善措置の方法が設定され，文 書に記載されていますか。
□ いる □ いない
□ ある □ ない
（行っている） （行っていない）
12
記録と保存 方法の設定
上記管理を実施し，記録していますか。 □ いる □ 行っていない
※ＣＣＰを設定しない場合は，その理由を記載した文書が作成されていること。
（その場合，手順8から11は記載不要。） 点検項目
□ 一部行っている
11 検証の実施
ＨＡＣＣＰプランの見直しの方法を記載した文書が ありますか。又は，見直しが行われていますか。
□ 一部行っている
□ 一部ある
□ 一部行っている
□ 一部行っている
□ 一部行っている
□ 一部行っている
□ 一部行っている
□ 一部ある
□ 一部ある
□ 一部行っている
□ 一部行っている 自主点検結果
